優(yōu)化內(nèi)部管理 提升運(yùn)行績效

       為系統(tǒng)驗(yàn)證公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性和有效性以及持續(xù)保持和改進(jìn)情況，根據(jù)《2020年惠豐鉆石內(nèi)審計(jì)劃》，5月18日、19日，公司內(nèi)審工作如期進(jìn)行，公司各相部門關(guān)負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員參加會議。

       會上，管理者代表李素梅對2020年質(zhì)量/環(huán)境體系內(nèi)審工作進(jìn)行了部署安排并提出要求。她希望大家把審核內(nèi)容和具體業(yè)務(wù)相結(jié)合，按照質(zhì)量管理體系相關(guān)要求，分條縷析修訂完善部門管理制度和工作流程，通過開展內(nèi)部審核自查，關(guān)系調(diào)整理順，不斷打通制度流程中梗阻，借助今年的質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證工作讓公司管理體系更加完善、管理水平再上一個(gè)臺階。并提前編制好內(nèi)審表，對審核周期內(nèi)各部門的運(yùn)行情況和存在的一些問題進(jìn)行分析討論，審核內(nèi)容要在覆蓋部門標(biāo)準(zhǔn)條款的前提下，突出審核重點(diǎn)。

       審核過程中，審核人員采用與受審部門相關(guān)人員交流溝通、查看文件記錄、查看現(xiàn)場和隨機(jī)抽查以及追溯驗(yàn)證等方式，對部門各項(xiàng)管理活動進(jìn)行了深入細(xì)致檢查了解。審核內(nèi)容涉及文件控制、供應(yīng)商管理、設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)品和服務(wù)的策劃控制、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)管理、標(biāo)識追溯、產(chǎn)品放行、不合格項(xiàng)的處置、績效考核、持續(xù)改進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別管理及環(huán)境因素的識別控制管理等“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”四大板塊標(biāo)準(zhǔn)條款。審核人員本著“邊審邊學(xué)”和“切實(shí)幫助部門發(fā)現(xiàn)問題、提高體系運(yùn)行績效”的理念，遇到問題積極和責(zé)任部門交流討論，對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，現(xiàn)場與部門負(fù)責(zé)人共同分析原因、探討解決問題的方法。

▲內(nèi)審員在各部門現(xiàn)場進(jìn)行審核

由于審核前準(zhǔn)備充分、加之得到受審部門的積極配合，審核得以順利進(jìn)行和完成，達(dá)到了預(yù)期的審核目的和效果。本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，對一些輕微不合格項(xiàng)，現(xiàn)場已要求立即整改，對發(fā)現(xiàn)的一般不合格項(xiàng)經(jīng)審核組討論確定，已向相關(guān)責(zé)任部門開出《不符合報(bào)告》，由責(zé)任部門對不合格項(xiàng)進(jìn)行分析、制定和落實(shí)糾正措施，審核員負(fù)責(zé)對落實(shí)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。后續(xù)，審核組將對各審核小組的審核記錄、審核小結(jié)和不合格項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成《2020年度內(nèi)審報(bào)告》，輸入《管理評審》，不斷提升體系自我完善和持續(xù)改進(jìn)能力，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、積極的態(tài)度促進(jìn)內(nèi)部管理水平和工作質(zhì)量不斷提升。